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Foto oficial de urna de Martinha Ferreira

💰 Martinha Ferreira: o dinheiro da campanha

PL · Deputado Federal · nº 2202 · Deferido

📊 #182 em arrecadação, de 658🏛️ R$ 250.000 de dinheiro público⚠️ gastou acima do caixa
ArrecadouR$ 295.00010 lançamentos
Já comprometeuR$ 363.710152 gastos contratados
Gastou a mais que arrecadouR$ 68.710R$ 264.020 já pagos de fato

⚠️ Este candidato contratou mais do que declarou ter arrecadado. Nos relatórios parciais isso não é irregular por si — pode ser receita ainda não lançada — mas é exatamente onde a Justiça Eleitoral concentra fiscalização.

Mandar esse extrato pro grupo do zap

De onde veio o dinheiroTotal: R$ 295.000

Fundo eleitoral (FEFC) — dinheiro públicoR$ 250.000
84,7% do total
Doações de pessoas físicasR$ 45.000
15,3% do total

R$ 250.000 desta campanha é dinheiro público — sai do Orçamento da União e chega ao candidato pela mão do partido.

No que gastouTotal: R$ 363.710

Despesas com pessoal (102)R$ 206.456
56,8% do total
Serviços prestados por terceiros (2)R$ 72.600
20,0% do total
Serviços advocatícios (1)R$ 42.000
11,5% do total
Publicidade por materiais impressos (6)R$ 20.215
5,6% do total
Serviços contábeis (1)R$ 9.800
2,7% do total
Despesa com Impulsionamento de Conteúdos (1)R$ 5.000
1,4% do total
Locação/cessão de bens imóveis (1)R$ 4.000
1,1% do total
Combustíveis e lubrificantes (19)R$ 3.459
1,0% do total
Materiais de expediente (8)R$ 124
0,0% do total
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito (11)R$ 57
0,0% do total

Gasto por gastoTodos os 152, do maior ao menor

  1. R$ 60.000,0001/09/2026

    Consultoria de marketing, design gráfico, edição de vídeos

    Pagou para
    L B SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA10.721.539/0001-93Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na Internet
    Rubrica
    Serviços prestados por terceiros
    Documento
    Nota Fiscal nº 6
    Já foi pago?
    Sim — R$ 60.000,00 em 04/09/2026
  2. R$ 42.000,0008/09/2026

    SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

    Pagou para
    POZZER ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS37.589.456/0001-49Atividades jurídicas, exceto cartórios
    Rubrica
    Serviços advocatícios
    Documento
    Outro nº 02
    Já foi pago?
    Sim — R$ 21.000,00 em 11/09/2026
  3. R$ 12.600,0024/09/2026

    Consultoriademarketing,designgráfico,ediçãodevídeos,tráfegopagoecriaçãodewebsite.

    Pagou para
    L B SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA10.721.539/0001-93Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na Internet
    Rubrica
    Serviços prestados por terceiros
    Documento
    Nota Fiscal nº 10
    Já foi pago?
    Sim — R$ 12.600,00 em 24/09/2026
  4. R$ 12.000,0002/09/2026

    PRESTAÇÃO SERVIÇO DE COORDENADOR GERAL 02/09 A 02/10

    Pagou para
    ABILIO ANTUNES NETO***.994.161-**
    Rubrica
    Despesas com pessoal
    Documento
    Outro nº 4
    Já foi pago?
    Sim — R$ 5.000,00 em 29/09/2026
  5. R$ 9.800,0026/08/2026

    PREST SERV CONTÁBEIS CAMPANHA ELEITORAL 2026

    Pagou para
    FLORES CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL ELEITORAL LTDA56.089.254/0001-82Atividades de contabilidade, consultoria e auditoria contábil e tributária
    Rubrica
    Serviços contábeis
    Documento
    Outro nº 02
    Já foi pago?
    Sim — R$ 9.800,00 em 07/09/2026
  6. R$ 6.700,0011/09/2026

    WIND BANNER LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL FORMATO 1.50X0.50

    Pagou para
    ITAPOA NEWARTS COMUNICACAO VISUAL LTDA27.823.233/0001-40Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente
    Rubrica
    Publicidade por materiais impressos
    Documento
    Nota Fiscal nº 1213
    Já foi pago?
    Sim — R$ 11.815,00 em 14/09/2026
  7. R$ 6.600,0016/09/2026

    Folders - Itapoa Com VOZ em Brasilia. Aberto: 21x30cm, 4x4 cores, Tinta Escala em Couche Brilho 11

    Pagou para
    ARTES GRAFICAS E EDITORA BELTON LTDA10.975.149/0001-40Serviços de acabamentos gráficos
    Rubrica
    Publicidade por materiais impressos
    Documento
    Nota Fiscal nº 21872
    Já foi pago?
    Sim — R$ 6.600,00 em 16/09/2026
  8. R$ 6.000,0002/09/2026

    PRESTÇÃO SERVIÇO DE AUXILIAR FINANCEIRO 02/09 A 02/10

    Pagou para
    CLAIR DA SILVA GUEIROS PARTIKA***.202.069-**
    Rubrica
    Despesas com pessoal
    Documento
    Outro nº 12
    Já foi pago?
    Sim — R$ 3.000,00 em 29/09/2026
▼ Mostrar os outros 144 gastos▲ Recolher a lista
  1. R$ 6.000,0003/09/2026

    PRESTAÇÃO SERVIÇO DE COORDENADOR 03/09 A 02/10

    Pagou para
    GERSON DOS SANTOS CHAVES***.995.339-**
    Rubrica
    Despesas com pessoal
    Documento
    Outro nº 03
    Já foi pago?
    Sim — R$ 3.000,00 em 10/09/2026
  2. R$ 6.000,0002/09/2026

    PRESTAÇÃO SERVIÇO DE COORDENADORA DE CAMPANHA 02/09 A 02/10

    Pagou para
    KATYA DE OLIVEIRA PIAZZETTA***.171.029-**
    Rubrica
    Despesas com pessoal
    Documento
    Outro nº 02
    Já foi pago?
    Sim — R$ 2.500,00 em 10/09/2026
  3. R$ 6.000,0002/09/2026

    PRESTAÇÃO SERVIÇO DE COORDENADOR DE COMITÊ 02/09 A 02/10

    Pagou para
    EDSON RIBEIRO DOS SANTOS***.290.339-**
    Rubrica
    Despesas com pessoal
    Documento
    Outro nº 14
    Já foi pago?
    Sim — R$ 4.000,00 em 10/09/2026
  4. R$ 5.000,0001/09/2026

    impulsionamento

    Pagou para
    FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
    Rubrica
    Despesa com Impulsionamento de Conteúdos
    Documento
    Recibo nº 01
    Já foi pago?
    Sim — R$ 5.000,00 em 01/09/2026
  5. R$ 5.000,0002/09/2026

    PRESTAÇÃO SERVIÇO DE ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS 02/09 A 02/10

    Pagou para
    ALLEF VINICIUS DE MELLO***.797.609-**
    Rubrica
    Despesas com pessoal
    Documento
    Outro nº 63
    Já foi pago?
    Sim — R$ 2.000,00 em 10/09/2026
  6. R$ 5.000,0002/09/2026

    PRESTAÇÃO SERVIÇO DE ASSESSORA DE CAMPANHA

    Pagou para
    FERNANDA LUZIA GHISLERI GRASEL***.381.689-**
    Rubrica
    Despesas com pessoal
    Documento
    Outro nº 42
    Já foi pago?
    Sim — R$ 2.000,00 em 11/09/2026
  7. R$ 5.000,0002/09/2026

    PRESTAÇÃO SERVIÇO DE ACESSORIA DE CAMAPANHA 02/09 A 02/10

    Pagou para
    JOAO CLAUDIO SOARES***.026.289-**
    Rubrica
    Despesas com pessoal
    Documento
    Outro nº 20
    Já foi pago?
    Sim — R$ 2.000,00 em 11/09/2026
  8. R$ 5.000,0002/09/2026

    PRESTAÇÃO SERVIÇO DE ACESSOR DE COMUNICAÇÕES E MÍDIA 02/09 A 02/10

    Pagou para
    SIMPLICIO JOSE DE SOUZA MATTOS***.344.459-**
    Rubrica
    Despesas com pessoal
    Documento
    Outro nº 15
    Já foi pago?
    Sim — R$ 3.000,00 em 10/09/2026
  9. R$ 4.625,0011/09/2026

    ADESIVO PERFURADO FORMATO 0.70X0.33

    Pagou para
    ITAPOA NEWARTS COMUNICACAO VISUAL LTDA27.823.233/0001-40Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente
    Rubrica
    Publicidade por materiais impressos
    Documento
    Nota Fiscal nº 1213
    Já foi pago?
    Sim — R$ 11.815,00 em 14/09/2026
  10. R$ 4.000,0028/08/2026

    Sala Comercial, situado na Av. Ana Maria Rodrigues de Freitas, n° 1076, Bairro Itapema do Norte

    Pagou para
    ANA MARIA GHELLERE SCHERER***.913.291-**
    Rubrica
    Locação/cessão de bens imóveis
    Documento
    Outro nº 01
    Já foi pago?
    Sim — R$ 4.000,00 em 02/09/2026
  11. R$ 3.000,0002/09/2026

    PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO DE RUA

    Pagou para
    AURIA GONCALVES***.556.279-**
    Rubrica
    Despesas com pessoal
    Documento
    Outro nº 1
    Já foi pago?
    Sim — R$ 1.000,00 em 10/09/2026
  12. R$ 3.000,0002/09/2026

    PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO DE RUA 02/09 A 02/10

    Pagou para
    JULIANA PERES DIAS***.981.679-**
    Rubrica
    Despesas com pessoal
    Documento
    Outro nº 9
    Já foi pago?
    Sim — R$ 2.000,00 em 10/09/2026
  13. R$ 3.000,0002/09/2026

    PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO DE RUA 02/09 A 02/10

    Pagou para
    CRISTINA DE FATIMA PORDECTE***.161.589-**
    Rubrica
    Despesas com pessoal
    Documento
    Outro nº 10
    Já foi pago?
    Sim — R$ 2.000,00 em 10/09/2026
  14. R$ 3.000,0002/09/2026

    PREST SERV DE MOBILIZAÇÃO DE RUA

    Pagou para
    MAYARA HENING DA SILVA***.214.649-**
    Rubrica
    Despesas com pessoal
    Documento
    Outro nº 24
    Já foi pago?
    Sim — R$ 2.000,00 em 29/09/2026
  15. R$ 3.000,0002/09/2026

    MOBILIZAÇÃO DE RUA 17/09 A 02/10

    Pagou para
    PATRICIA APARECIDA DA SILVA***.057.509-**
    Rubrica
    Despesas com pessoal
    Documento
    Outro nº 05
    Já foi pago?
    Sim — R$ 1.015,00 em 29/09/2026
  16. R$ 3.000,0002/09/2026

    PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO DE RUA 02/09 A 02/10

    Pagou para
    ISMAEL BENTO DA SILVA FILHO***.421.179-**
    Rubrica
    Despesas com pessoal
    Documento
    Outro nº 6
    Já foi pago?
    Sim — R$ 1.000,00 em 10/09/2026
  17. R$ 3.000,0002/09/2026

    PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO DE RUA 02/09 A 02/10

    Pagou para
    MARCOS ROQUE DE MELLO***.008.919-**
    Rubrica
    Despesas com pessoal
    Documento
    Outro nº 22
    Já foi pago?
    Sim — R$ 2.000,00 em 11/09/2026
  18. R$ 3.000,0002/09/2026

    PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO DE RUA 02/09 A 02/10

    Pagou para
    MARIO JEFERSON CZMOLA***.514.519-**
    Rubrica
    Despesas com pessoal
    Documento
    Outro nº 16
    Já foi pago?
    Sim — R$ 1.000,00 em 10/09/2026
  19. R$ 3.000,0002/09/2026

    PREST SERV MOBILIZAÇÃO DE RUA 02/09 A 02/10

    Pagou para
    FRANCIELE CARVALHO CAMARGO***.503.109-**
    Rubrica
    Despesas com pessoal
    Documento
    Outro nº 011
    Já foi pago?
    Sim — R$ 1.000,00 em 29/09/2026
  20. R$ 3.000,0002/09/2026

    PREST SERV DE MOBILIZAÇAÕ DE RUA 02/09 A 02/10

    Pagou para
    KEILA FERNANDES DA SILVA***.794.949-**
    Rubrica
    Despesas com pessoal
    Documento
    Outro nº 7
    Já foi pago?
    Sim — R$ 1.000,00 em 10/09/2026
  21. R$ 3.000,0002/09/2026

    PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO DE RUA 02/09 A 02/10

    Pagou para
    LUCIMARA RIBAS BITTENCOURT DOS SANTOS***.128.039-**
    Rubrica
    Despesas com pessoal
    Documento
    Outro nº 21
    Já foi pago?
    Sim — R$ 1.000,00 em 11/09/2026
  22. R$ 3.000,0002/09/2026

    PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO DE RUA 02/09 A 02/10

    Pagou para
    THAMARA FERNANDA BORGES DE OLIVEIRA***.291.929-**
    Rubrica
    Despesas com pessoal
    Documento
    Outro nº 08
    Já foi pago?
    Sim — R$ 2.000,00 em 10/09/2026
  23. R$ 3.000,0002/09/2026

    PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO DE RUA 02/09 A 02/10

    Pagou para
    LUAN ADRIANO CARDOSO***.348.439-**
    Rubrica
    Despesas com pessoal
    Documento
    Outro nº 18
    Já foi pago?
    Sim — R$ 1.000,00 em 11/09/2026
  24. R$ 2.015,0002/09/2026

    PRESTAÇÃO SERVIÇO PANFLETAGEM 02/09 A 02/10

    Pagou para
    ELIANE DE ANDRADE***.558.829-**
    Rubrica
    Despesas com pessoal
    Documento
    Outro nº 28
    Já foi pago?
    Contratado, pagamento ainda não declarado
  25. R$ 2.015,0002/09/2026

    PREST SERV DE PANFLETAGEM 02/09 A 02/10

    Pagou para
    ROSICLEI NUNES BARBOSA***.885.729-**
    Rubrica
    Despesas com pessoal
    Documento
    Outro nº 58
    Já foi pago?
    Sim — R$ 700,00 em 14/09/2026
  26. R$ 2.015,0002/09/2026

    PRESTAÇÃO SERVIÇO DE PANFLETAGEM 02/09 A 02/09

    Pagou para
    JOELMA CAROLINA SOKOSKI KEPP***.044.549-**
    Rubrica
    Despesas com pessoal
    Documento
    Outro nº 53
    Já foi pago?
    Sim — R$ 700,00 em 11/09/2026
  27. R$ 2.015,0002/09/2026

    PRESTAÇÃO SERVIÇO DE PNAFLETAGEM 02/09 A 02/10

    Pagou para
    PAULA VEIGA DO ROSARIO GODARTH***.785.529-**
    Rubrica
    Despesas com pessoal
    Documento
    Outro nº 29
    Já foi pago?
    Sim — R$ 1.350,00 em 11/09/2026
  28. R$ 2.015,0002/09/2026

    PRESTAÇÃO SERVIÇO DE PANFLETAGEM 02/09 A 02/10

    Pagou para
    SILVANA JUSSARA BISCAIA***.451.819-**
    Rubrica
    Despesas com pessoal
    Documento
    Outro nº 55
    Já foi pago?
    Sim — R$ 700,00 em 11/09/2026
  29. R$ 2.015,0002/09/2026

    PRESTAÇÃO SERVIÇO DE PANFLETAGEM 02/09 A 02/10

    Pagou para
    NATHALI NEGRI ROCHA***.037.238-**
    Rubrica
    Despesas com pessoal
    Documento
    Outro nº 30
    Já foi pago?
    Sim — R$ 700,00 em 11/09/2026
  30. R$ 2.015,0002/09/2026

    PRESTAÇÃO SERVIÇO DE PLANFETAGEM 02/09 A 02/10

    Pagou para
    HELOISA DE OLIVEIRA FAGUNDES***.735.129-**
    Rubrica
    Despesas com pessoal
    Documento
    Outro nº 27
    Já foi pago?
    Sim — R$ 700,00 em 14/09/2026
  31. R$ 2.015,0002/09/2026

    PRESTAÇÃO SERVIÇO DE PANFLETAGEM 02/09 A 02/10

    Pagou para
    VILSON FLORES DO NASCIMENTO***.381.349-**
    Rubrica
    Despesas com pessoal
    Documento
    Outro nº 23
    Já foi pago?
    Sim — R$ 700,00 em 11/09/2026
  32. R$ 2.015,0002/09/2026

    PREST SERV PANFLETAGEM 02/09 A 02/10

    Pagou para
    YGOR KAUAN DA SILVA CORDOVA PASSOS***.483.619-**
    Rubrica
    Despesas com pessoal
    Documento
    Outro nº 046
    Já foi pago?
    Sim — R$ 700,00 em 11/09/2026
  33. R$ 2.015,0002/09/2026

    PRESTAÇÃO SERVIÇO DE PANFLETAGEM 02/09 A 02/10

    Pagou para
    ADRIELLI EDUARDA MARTINS MATIMIANO***.687.169-**
    Rubrica
    Despesas com pessoal
    Documento
    Outro nº 54
    Já foi pago?
    Sim — R$ 700,00 em 14/09/2026
  34. R$ 2.015,0002/09/2026

    PREST SERV. PANFLETAGEM 02/09 A 02/10

    Pagou para
    ROSANGELA GARCIA PIMENTEL***.369.199-**
    Rubrica
    Despesas com pessoal
    Documento
    Outro nº 58
    Já foi pago?
    Sim — R$ 700,00 em 14/09/2026
  35. R$ 2.015,0002/09/2026

    PREST SERV PANFLETAGEM 02/09 A 02/10

    Pagou para
    ALESANDRO DA GRACA***.858.849-**
    Rubrica
    Despesas com pessoal
    Documento
    Outro nº 67
    Já foi pago?
    Sim — R$ 700,00 em 14/09/2026
  36. R$ 2.015,0002/09/2026

    PRESTAÇÃO SERVIÇO DE PLANFETAGEM 02/09 A 02/10

    Pagou para
    PATRICIA VEIGA DO ROSARIO***.821.659-**
    Rubrica
    Despesas com pessoal
    Documento
    Outro nº 25
    Já foi pago?
    Sim — R$ 1.700,00 em 10/09/2026
  37. R$ 2.015,0002/09/2026

    PREST. SERV DE PANFLETAGEM 02/09 A 02/10

    Pagou para
    GILDETE FULMAN DE OLIVEIRA***.964.119-**
    Rubrica
    Despesas com pessoal
    Documento
    Outro nº 57
    Já foi pago?
    Sim — R$ 2.015,00 em 11/09/2026
  38. R$ 2.015,0002/09/2026

    PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO DE RUA 02/09 A 02/10

    Pagou para
    GISELE GARCIA RENSI***.456.848-**
    Rubrica
    Despesas com pessoal
    Documento
    Outro nº 26
    Já foi pago?
    Sim — R$ 700,00 em 11/09/2026
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    PRESTAÇÃO SERVIÇO DE PANFLETAGEM 02/09 A 02/10

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    PANFLETAGEM

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    MOBILIZAÇÃO DE RUA 14/09 A 02/10

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    Impressos - Colinha. 9x5cm, 4x4 cores, Tinta Escala em Off-set 180g.

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    Nota Fiscal nº 21870
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    PRESTAÇÃO SERVIÇO DE PANFLETAGEM 07/09 A 02/10

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    PRESTAÇÃO SERVIÇO DE PANFLETAGEM 07/09 A 02/10

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    PRESTAÇÃO SERVIÇO DE PANFLETAGEM 07/09 A 02/10

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    Sim — R$ 690,00 em 11/09/2026
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    PRESTAÇÃO SERVIÇO DE PANFLETAGEM 07/09 A 02/10

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    PRESTAÇÃO SERVIÇO DE PANFLETAGEM 07/09 A 02/10

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    PRESTAÇÃO SERVIÇO DE PANFLETAGEM 02/09 A 28/09

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  49. R$ 1.690,0007/09/2026

    PREST SERV PANFLETAGEM 07/09 A 02/10

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    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PANFLETAGEM 07/09 A 02/10

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    Outro nº 51
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    Sim — R$ 690,00 em 11/09/2026
  51. R$ 1.690,0002/09/2026

    PREST SERV DE PANFLETAGEM 07/09 A 02/10

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    DANIELA CRISTINA DE MELO GONCALVES***.182.579-**
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    PRESTAÇÃO SERVIÇO DE PANFLETAGEM 07/09 A 02/10

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    MARILEI LINHAR***.001.289-**
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    Outro nº 31
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    Sim — R$ 690,00 em 11/09/2026
  53. R$ 1.690,0002/09/2026

    PREST SERV DE PANFLETAGEM 07/09 A 02/10

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    ELIZABETE DE SOUZA MARTINS PEREIRA***.394.309-**
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    PRESTAÇÃO SERVIÇO DE PANFLETAGEM 07/09 A 02/10

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    PRESTAÇÃO SERVIÇO DE PANFLETAGEM 07/09 A 02/10

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    CARLA APARECIDA GOMES***.736.209-**
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    PRESTAÇÃO SERVIÇO DE PANFLETAGEM 07/09 A 02/10

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    WANDERLEY XAVIER***.618.519-**
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  57. R$ 1.690,0007/09/2026

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PANFLETAGEM 07/09 A 02/10

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    Já foi pago?
    Sim — R$ 690,00 em 11/09/2026
  58. R$ 1.690,0002/09/2026

    PRESTAÇÃO SERVIÇO DE PANFLETAGEM 07/09 A 02/10

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    Despesas com pessoal
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    Outro nº 19
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    Sim — R$ 1.190,00 em 14/09/2026
  59. R$ 1.690,0002/09/2026

    PRESTAÇÃO SERVIÇO DE PLANFETAGEM 02/09 A 02/10

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    RONAGILA DA SILVA SOUZA***.917.912-**
    Rubrica
    Despesas com pessoal
    Documento
    Outro nº 34
    Já foi pago?
    Sim — R$ 1.190,00 em 11/09/2026
  60. R$ 1.040,0009/09/2026

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  61. R$ 1.040,0017/09/2026

    PANFLETAGEM 17/09 A 02/10

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    DANIELA DE AMORIM BARBARESCO***.907.849-**
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    Sim — R$ 520,00 em 17/09/2026
  62. R$ 1.040,0017/09/2026

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    PRESTAÇÃO SERVIÇO DE PANFLETAGEM 17/09 A 02/10

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    PANFLETAGEM 17/09 A 02/10

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    Despesas com pessoal
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  67. R$ 1.040,0002/09/2026

    PANFLETAGEM 17/09 A 02/10

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    ADILSON DA ROSA***.740.589-**
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    Documento
    Outro nº 48
    Já foi pago?
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  68. R$ 1.040,0009/09/2026

    PANFLETAGEM 17/09 A 02/10

    Pagou para
    TATIARA PEREIRA RAMOS FERREIRA***.315.439-**
    Rubrica
    Despesas com pessoal
    Documento
    Outro nº 75
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  69. R$ 1.040,0009/09/2026

    PANFLETAGEM 17/09 A 02/10

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    DANIEL GONCALVES DA SILVA***.038.899-**
    Rubrica
    Despesas com pessoal
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    Outro nº 76
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    PANFLETAGEM 17/09 A 02/10

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    GILSA MEDEIROS WOLFF***.416.929-**
    Rubrica
    Despesas com pessoal
    Documento
    Outro nº 83
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  71. R$ 1.040,0009/09/2026

    SERVIÇO DE PANFLETAGEM 17/09 A 02/10

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    RODRIGO DE OLIVEIRA PIAZZETTA***.765.379-**
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    Despesas com pessoal
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    Outro nº 87
    Já foi pago?
    Sim — R$ 520,00 em 17/09/2026
  72. R$ 1.040,0002/09/2026

    PANFLETAGEM 17/09 A 02/10

    Pagou para
    ANDREIA APARECIDA DE SOUZA***.962.869-**
    Rubrica
    Despesas com pessoal
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    Outro nº 45
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    Sim — R$ 520,00 em 17/09/2026
  73. R$ 1.040,0009/09/2026

    PANFLETAGEM 17/09 A 02/10

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    NILCIANO JOCIMAR DIAS DA SILVA***.822.219-**
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    Despesas com pessoal
    Documento
    Outro nº 90
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    Sim — R$ 520,00 em 17/09/2026
  74. R$ 1.040,0009/09/2026

    PANFLETAGEM 17/09 A 02/10

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    ANA LUCIA FAUSTINO***.965.938-**
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    Outro nº 66
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    PANFLETAGEM 17/09 A 02/10

    Pagou para
    CLELIA CRISTINA FERREIRA BARBOSA***.462.989-**
    Rubrica
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    Documento
    Outro nº 66
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    Sim — R$ 520,00 em 17/09/2026
  76. R$ 1.040,0009/09/2026

    PANFLETAGEM 17/09 A 02/10

    Pagou para
    SAMUEL LOPES DA SILVA***.082.439-**
    Rubrica
    Despesas com pessoal
    Documento
    Outro nº 000
    Já foi pago?
    Sim — R$ 520,00 em 17/09/2026
  77. R$ 1.040,0017/09/2026

    PANFLETAGEM 17/09 A 02/10

    Pagou para
    LUCIMARA APARECIDA DE LIMA***.322.639-**
    Rubrica
    Despesas com pessoal
    Documento
    Outro nº 102
    Já foi pago?
    Sim — R$ 520,00 em 17/09/2026
  78. R$ 1.040,0009/09/2026

    PANFLETAGEM 17/09 A 02/10

    Pagou para
    SIMONE APARECIDA BASE***.665.339-**
    Rubrica
    Despesas com pessoal
    Documento
    Outro nº 00
    Já foi pago?
    Sim — R$ 520,00 em 17/09/2026
  79. R$ 1.040,0007/09/2026

    PANFLETAGEM 17/09 A 02/10

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    ELISANGELA SUELEN PEREIRA DOS SANTOS***.614.059-**
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    PANFLETAGEM 17/09 A 02/10

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    TAMARA SEBOLD CHAVES***.775.619-**
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  81. R$ 1.040,0017/09/2026

    PANFLETAGEM 17/09 A 02/10

    Pagou para
    CRISTINA FERNANDES RODRIGUES***.168.969-**
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    Despesas com pessoal
    Documento
    Outro nº 101
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    Sim — R$ 520,00 em 17/09/2026
  82. R$ 1.040,0009/09/2026

    PANFLETAGEM 17/09 A 02/10

    Pagou para
    MARUSKA ROCHA***.752.579-**
    Rubrica
    Despesas com pessoal
    Documento
    Outro nº 63
    Já foi pago?
    Sim — R$ 520,00 em 17/09/2026
  83. R$ 1.040,0014/09/2026

    PANFLETAGEM 17/09 A 02/10

    Pagou para
    JORDAO FERREIRA MARTINS***.347.329-**
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    Despesas com pessoal
    Documento
    Outro nº 92
    Já foi pago?
    Sim — R$ 520,00 em 17/09/2026
  84. R$ 1.040,0009/09/2026

    PANFLETAGEM 17/09 A 02/10

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    GABRIEL DE SOUZA PERFEITO***.012.349-**
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    Documento
    Outro nº 65
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  85. R$ 1.040,0002/09/2026

    PRESTAÇÃO SERVIÇO DE PANFLETAGEM 17/09 A 02/10

    Pagou para
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  86. R$ 1.040,0009/09/2026

    PANFLETAGEM 17/09 A 02/10

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    ANA PAULA MATTOS CAETANO***.883.179-**
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    Documento
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    PANFLETAGEM 17/09 A 02/10

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    Outro nº 74
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  90. R$ 1.040,0009/09/2026

    PANFLETAGEM 17/09 A 02/10

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    Outro nº 71
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  91. R$ 1.040,0017/09/2026

    PANFLETAGEM 17/09 A 02/10

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    HINDYANARA OLIVEIRA ZAMBONATTO FIORENTINI DA SILVA***.236.719-**
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    Despesas com pessoal
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    Outro nº 97
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    Sim — R$ 520,00 em 17/09/2026
  92. R$ 1.040,0017/09/2026

    PANFLETAGEM 17/09 A 02/10

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    ANDREIA BARBOSA SORRILHA DOS SANTOS***.001.459-**
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    Despesas com pessoal
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    Outro nº 99
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    Sim — R$ 520,00 em 17/09/2026
  93. R$ 1.040,0009/09/2026

    PANFLETAGEM 17/09 A 02/10

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    MAURICIO FERREIRA DE MELO***.190.109-**
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    Despesas com pessoal
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    Outro nº 89
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    Contratado, pagamento ainda não declarado
  94. R$ 1.040,0009/09/2026

    PANFLETAGEM 17/09 A 02/10

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    ZELOI FATIMA DE ALMEIDA LEMONIE***.216.879-**
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    Despesas com pessoal
    Documento
    Outro nº 91
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    Sim — R$ 520,00 em 17/09/2026
  95. R$ 1.040,0009/09/2026

    PANFLETAGEM 17/09 A 02/10

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    FERNANDA LUNA***.038.309-**
    Rubrica
    Despesas com pessoal
    Documento
    Outro nº 60
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    Sim — R$ 520,00 em 17/09/2026
  96. R$ 1.040,0009/09/2026

    PANFLETAGEM 17/09 A 02/10

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    FABIANE CRISTINA LOHMANN***.259.549-**
    Rubrica
    Despesas com pessoal
    Documento
    Outro nº 79
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    Sim — R$ 520,00 em 17/09/2026
  97. R$ 1.040,0009/09/2026

    PANFLETAGEM 17/09 A 02/10

    Pagou para
    ELISA CRISANTO PEREIRA***.756.559-**
    Rubrica
    Despesas com pessoal
    Documento
    Outro nº 80
    Já foi pago?
    Sim — R$ 520,00 em 17/09/2026
  98. R$ 1.040,0009/09/2026

    PANFLETAGEM 17/09 A 02/10

    Pagou para
    PAMELA SILVA DA GRACA***.173.579-**
    Rubrica
    Despesas com pessoal
    Documento
    Outro nº 059
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    Sim — R$ 520,00 em 17/09/2026
  99. R$ 1.040,0009/09/2026

    PANFLETAGEM 17/09 A 02/10

    Pagou para
    ANA PAULA BUENO***.260.359-**
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    Despesas com pessoal
    Documento
    Outro nº 70
    Já foi pago?
    Sim — R$ 520,00 em 17/09/2026
  100. R$ 1.040,0009/09/2026

    PANFLETAGEM 17/09 A 02/10

    Pagou para
    ANDREA CRISTIANE NERIS KISNER***.362.699-**
    Rubrica
    Despesas com pessoal
    Documento
    Outro nº 81
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    Sim — R$ 520,00 em 17/09/2026
  101. R$ 1.040,0009/09/2026

    PANFLETAGEM 17/09 A 02/10

    Pagou para
    GERSON LUIS ZUMBINI***.090.349-**
    Rubrica
    Despesas com pessoal
    Documento
    Outro nº 78
    Já foi pago?
    Sim — R$ 520,00 em 17/09/2026
  102. R$ 1.040,0017/09/2026

    PANFLETAGEM 17/09 A 02/10

    Pagou para
    WILLIAN SIMAS***.128.459-**
    Rubrica
    Despesas com pessoal
    Documento
    Outro nº 96
    Já foi pago?
    Sim — R$ 520,00 em 17/09/2026
  103. R$ 1.040,0009/09/2026

    PANFLETAGEM 17/09 A 02/10

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    CLEUZA ALVES DOS SANTOS ARAUJO***.100.769-**
    Rubrica
    Despesas com pessoal
    Documento
    Outro nº 62
    Já foi pago?
    Sim — R$ 520,00 em 17/09/2026
  104. R$ 1.040,0014/09/2026

    PANFLETAGEM 17/09 A 02/10

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    ROSANE LUCIANE ESTEVES ALVES***.831.439-**
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    Despesas com pessoal
    Documento
    Outro nº 93
    Já foi pago?
    Sim — R$ 520,00 em 17/09/2026
  105. R$ 301,0126/09/2026

    gasolina comum

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    MIRANDA BUDAZ CIA LTDA03.868.777/0001-60Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
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    Combustíveis e lubrificantes
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    Nota Fiscal nº 5500
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    Contratado, pagamento ainda não declarado
  106. R$ 255,1429/09/2026

    gasolina comum

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    MIRANDA BUDAZ CIA LTDA03.868.777/0001-60Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
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    Combustíveis e lubrificantes
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    Nota Fiscal nº 5578
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  107. R$ 250,0011/09/2026

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    ITAPOA NEWARTS COMUNICACAO VISUAL LTDA27.823.233/0001-40Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente
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    Documento
    Nota Fiscal nº 1213
    Já foi pago?
    Sim — R$ 11.815,00 em 14/09/2026
  108. R$ 249,0423/09/2026

    GASOLINA COMUM

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    MIRANDA BUDAZ CIA LTDA03.868.777/0001-60Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
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    Combustíveis e lubrificantes
    Documento
    Nota Fiscal nº 5348
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    Contratado, pagamento ainda não declarado
  109. R$ 249,0423/09/2026

    GASOLINA COMUM

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    MIRANDA BUDAZ CIA LTDA03.868.777/0001-60Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
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    Combustíveis e lubrificantes
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    Nota Fiscal nº 5348
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    Contratado, pagamento ainda não declarado
  110. R$ 248,0125/09/2026

    gasolina comum

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    MIRANDA BUDAZ CIA LTDA03.868.777/0001-60Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
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    Combustíveis e lubrificantes
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    Nota Fiscal nº 5455
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    Contratado, pagamento ainda não declarado
  111. R$ 247,0806/09/2026

    GASOLINA COMUM

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    MIRANDA BUDAZ CIA LTDA03.868.777/0001-60Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
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    Nota Fiscal nº 4697
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    Sim — R$ 247,08 em 09/09/2026
  112. R$ 240,0011/09/2026

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    Nota Fiscal nº 1213
    Já foi pago?
    Sim — R$ 11.815,00 em 14/09/2026
  113. R$ 231,2207/09/2026

    GASOLINA COMUM

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    MIRANDA BUDAZ CIA LTDA03.868.777/0001-60Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
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    Combustíveis e lubrificantes
    Documento
    Nota Fiscal nº 4738
    Já foi pago?
    Sim — R$ 231,22 em 09/09/2026
  114. R$ 217,7030/09/2026

    gasolina comum

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    MIRANDA BUDAZ CIA LTDA03.868.777/0001-60Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
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    Combustíveis e lubrificantes
    Documento
    Nota Fiscal nº 5611
    Já foi pago?
    Contratado, pagamento ainda não declarado
  115. R$ 172,7130/09/2026

    gasolina comum

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    MIRANDA BUDAZ CIA LTDA03.868.777/0001-60Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
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    Combustíveis e lubrificantes
    Documento
    Nota Fiscal nº 5619
    Já foi pago?
    Contratado, pagamento ainda não declarado
  116. R$ 160,0125/09/2026

    gasolina comum

    Pagou para
    MIRANDA BUDAZ CIA LTDA03.868.777/0001-60Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
    Rubrica
    Combustíveis e lubrificantes
    Documento
    Nota Fiscal nº 5453
    Já foi pago?
    Contratado, pagamento ainda não declarado
  117. R$ 150,0030/09/2026

    gasolina comum

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    MIRANDA BUDAZ CIA LTDA03.868.777/0001-60Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
    Rubrica
    Combustíveis e lubrificantes
    Documento
    Nota Fiscal nº 5632
    Já foi pago?
    Contratado, pagamento ainda não declarado
  118. R$ 150,0025/09/2026

    GASOLINA COMUM

    Pagou para
    MIRANDA BUDAZ CIA LTDA03.868.777/0001-60Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
    Rubrica
    Combustíveis e lubrificantes
    Documento
    Nota Fiscal nº 5458
    Já foi pago?
    Contratado, pagamento ainda não declarado
  119. R$ 125,8012/09/2026

    GASOLINA COMUM

    Pagou para
    MIRANDA BUDAZ CIA LTDA03.868.777/0001-60Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
    Rubrica
    Combustíveis e lubrificantes
    Documento
    Nota Fiscal nº 4909
    Já foi pago?
    Contratado, pagamento ainda não declarado
  120. R$ 125,8006/09/2026

    GASOLINA COMUM

    Pagou para
    MIRANDA BUDAZ CIA LTDA03.868.777/0001-60Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
    Rubrica
    Combustíveis e lubrificantes
    Documento
    Nota Fiscal nº 4702
    Já foi pago?
    Sim — R$ 125,80 em 09/09/2026
  121. R$ 125,8013/09/2026

    GASOLINA COMUM

    Pagou para
    MIRANDA BUDAZ CIA LTDA03.868.777/0001-60Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
    Rubrica
    Combustíveis e lubrificantes
    Documento
    Nota Fiscal nº 4925
    Já foi pago?
    Contratado, pagamento ainda não declarado
  122. R$ 125,8016/09/2026

    GASOLINA COMUM

    Pagou para
    MIRANDA BUDAZ CIA LTDA03.868.777/0001-60Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
    Rubrica
    Combustíveis e lubrificantes
    Documento
    Nota Fiscal nº 5104
    Já foi pago?
    Sim — R$ 125,80 em 16/09/2026
  123. R$ 124,4028/09/2026

    gasolina comum

    Pagou para
    MIRANDA BUDAZ CIA LTDA03.868.777/0001-60Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
    Rubrica
    Combustíveis e lubrificantes
    Documento
    Nota Fiscal nº 5548
    Já foi pago?
    Contratado, pagamento ainda não declarado
  124. R$ 100,0029/09/2026

    gasolina comum

    Pagou para
    MIRANDA BUDAZ CIA LTDA03.868.777/0001-60Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
    Rubrica
    Combustíveis e lubrificantes
    Documento
    Nota Fiscal nº 5563
    Já foi pago?
    Contratado, pagamento ainda não declarado
  125. R$ 100,0002/10/2026

    gasolina comum

    Pagou para
    MIRANDA BUDAZ CIA LTDA03.868.777/0001-60Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
    Rubrica
    Combustíveis e lubrificantes
    Documento
    Nota Fiscal nº 5673
    Já foi pago?
    Contratado, pagamento ainda não declarado
  126. R$ 55,0004/09/2026

    IMPRESSÃO

    Pagou para
    ANDREA SOARES SPECK CIA LTDA02.877.244/0001-82Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria
    Rubrica
    Materiais de expediente
    Documento
    Nota Fiscal nº 2638
    Já foi pago?
    Sim — R$ 123,80 em 04/09/2026
  127. R$ 20,0018/09/2026

    tarifa bancária

    Rubrica
    Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
    Documento
    não informado ao TSE
    Já foi pago?
    Sim — R$ 20,00 em 18/09/2026
  128. R$ 19,9004/09/2026

    GRAMPEADOR

    Pagou para
    ANDREA SOARES SPECK CIA LTDA02.877.244/0001-82Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria
    Rubrica
    Materiais de expediente
    Documento
    Nota Fiscal nº 2638
    Já foi pago?
    Sim — R$ 123,80 em 04/09/2026
  129. R$ 14,5004/09/2026

    GRAMPO 26/6 GALVANIZADO

    Pagou para
    ANDREA SOARES SPECK CIA LTDA02.877.244/0001-82Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria
    Rubrica
    Materiais de expediente
    Documento
    Nota Fiscal nº 2638
    Já foi pago?
    Sim — R$ 123,80 em 04/09/2026
  130. R$ 14,0011/09/2026

    tarifa bancária

    Rubrica
    Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
    Documento
    não informado ao TSE
    Já foi pago?
    Sim — R$ 14,00 em 11/09/2026
  131. R$ 12,9004/09/2026

    PASTA 1 A 4 CRISTAL C/10 ACP

    Pagou para
    ANDREA SOARES SPECK CIA LTDA02.877.244/0001-82Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria
    Rubrica
    Materiais de expediente
    Documento
    Nota Fiscal nº 2638
    Já foi pago?
    Sim — R$ 123,80 em 04/09/2026
  132. R$ 8,0004/09/2026

    CANETA BIC

    Pagou para
    ANDREA SOARES SPECK CIA LTDA02.877.244/0001-82Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria
    Rubrica
    Materiais de expediente
    Documento
    Nota Fiscal nº 2638
    Já foi pago?
    Sim — R$ 123,80 em 04/09/2026
  133. R$ 7,5010/09/2026

    TARIFA BANCÁRIA

    Rubrica
    Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
    Documento
    não informado ao TSE
    Já foi pago?
    Sim — R$ 7,50 em 10/09/2026
  134. R$ 5,0004/09/2026

    PLASTICO MEDIO SEM FURO AVULSO

    Pagou para
    ANDREA SOARES SPECK CIA LTDA02.877.244/0001-82Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria
    Rubrica
    Materiais de expediente
    Documento
    Nota Fiscal nº 2638
    Já foi pago?
    Sim — R$ 123,80 em 04/09/2026
  135. R$ 4,7504/09/2026

    CLIPS 2/0 COM 100

    Pagou para
    ANDREA SOARES SPECK CIA LTDA02.877.244/0001-82Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria
    Rubrica
    Materiais de expediente
    Documento
    Nota Fiscal nº 2638
    Já foi pago?
    Sim — R$ 123,80 em 04/09/2026
  136. R$ 4,0014/09/2026

    TARIFA BANCÁRIA

    Rubrica
    Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
    Documento
    não informado ao TSE
    Já foi pago?
    Sim — R$ 4,00 em 14/09/2026
  137. R$ 3,7504/09/2026

    LAPIS

    Pagou para
    ANDREA SOARES SPECK CIA LTDA02.877.244/0001-82Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria
    Rubrica
    Materiais de expediente
    Documento
    Nota Fiscal nº 2638
    Já foi pago?
    Sim — R$ 123,80 em 04/09/2026
  138. R$ 3,5016/09/2026

    TARIFA BANCÁRIA

    Rubrica
    Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
    Documento
    não informado ao TSE
    Já foi pago?
    Sim — R$ 3,50 em 16/09/2026
  139. R$ 3,0021/09/2026

    tarifa bancária

    Rubrica
    Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
    Documento
    não informado ao TSE
    Já foi pago?
    Sim — R$ 3,00 em 21/09/2026
  140. R$ 2,0024/09/2026

    tarifa bancária

    Rubrica
    Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
    Documento
    não informado ao TSE
    Já foi pago?
    Sim — R$ 2,00 em 25/09/2026
  141. R$ 1,5009/09/2026

    TARIFA BANCÁRIA

    Rubrica
    Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
    Documento
    não informado ao TSE
    Já foi pago?
    Sim — R$ 1,50 em 09/09/2026
  142. R$ 0,5008/09/2026

    tarifa bancária

    Rubrica
    Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
    Documento
    não informado ao TSE
    Já foi pago?
    Sim — R$ 0,50 em 08/09/2026
  143. R$ 0,5004/09/2026

    tarifa bancária

    Rubrica
    Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
    Documento
    não informado ao TSE
    Já foi pago?
    Sim — R$ 0,50 em 04/09/2026
  144. R$ 0,5002/09/2026

    TARIFA BANCÁRIA

    Rubrica
    Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
    Documento
    não informado ao TSE
    Já foi pago?
    Sim — R$ 0,50 em 02/09/2026

Real por real que entrouTodos os 10 lançamentos

  1. R$ 250.000,0025/08/2026
    Quem deu
    PARTIDO LIBERAL (PL)08.517.423/0001-95Atividades de organizações políticasBR
    Tipo de recurso
    Recursos de partido político · FUNDO ESPECIAL
    Como entrou
    PIX
    Recibo eleitoral
    022020600000SC000001E
  2. R$ 5.800,0005/09/2026
    Quem deu
    MANOEL VALDECI SANTOS***.064.479-**
    Tipo de recurso
    Recursos de pessoas físicas · OUTROS RECURSOS
    Como entrou
    Estimado
    Atenção
    Doação estimável em dinheiro — bem ou serviço cedido, não dinheiro vivo.
    Recibo eleitoral
    022020600000SC000002E
  3. R$ 5.800,0005/09/2026
    Quem deu
    EDSON RIBEIRO DOS SANTOS***.290.339-**
    Tipo de recurso
    Recursos de pessoas físicas · OUTROS RECURSOS
    Como entrou
    Estimado
    Atenção
    Doação estimável em dinheiro — bem ou serviço cedido, não dinheiro vivo.
    Recibo eleitoral
    022020600000SC000005E
  4. R$ 5.800,0005/09/2026
    Quem deu
    GILNEI JOSE DOS SANTOS***.384.419-**
    Tipo de recurso
    Recursos de pessoas físicas · OUTROS RECURSOS
    Como entrou
    Estimado
    Atenção
    Doação estimável em dinheiro — bem ou serviço cedido, não dinheiro vivo.
    Recibo eleitoral
    022020600000SC000006E
  5. R$ 5.800,0005/09/2026
    Quem deu
    ELAINE CRISTINA DE RAMOS***.559.999-**
    Tipo de recurso
    Recursos de pessoas físicas · OUTROS RECURSOS
    Como entrou
    Estimado
    Atenção
    Doação estimável em dinheiro — bem ou serviço cedido, não dinheiro vivo.
    Recibo eleitoral
    022020600000SC000007E
  6. R$ 5.800,0005/09/2026
    Quem deu
    AURIA GONCALVES***.556.279-**
    Tipo de recurso
    Recursos de pessoas físicas · OUTROS RECURSOS
    Como entrou
    Estimado
    Atenção
    Doação estimável em dinheiro — bem ou serviço cedido, não dinheiro vivo.
    Recibo eleitoral
    022020600000SC000004E
  7. R$ 5.800,0005/09/2026
    Quem deu
    GERSON DOS SANTOS CHAVES***.995.339-**
    Tipo de recurso
    Recursos de pessoas físicas · OUTROS RECURSOS
    Como entrou
    Estimado
    Atenção
    Doação estimável em dinheiro — bem ou serviço cedido, não dinheiro vivo.
    Recibo eleitoral
    022020600000SC000003E
  8. R$ 3.800,0014/09/2026
    Quem deu
    DIEGO ANGELO ANTUNES***.993.861-**
    Tipo de recurso
    Recursos de pessoas físicas · OUTROS RECURSOS
    Como entrou
    Estimado
    Atenção
    Doação estimável em dinheiro — bem ou serviço cedido, não dinheiro vivo.
    Recibo eleitoral
    022020600000SC000010E
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  1. R$ 3.200,0011/09/2026
    Quem deu
    WILLIAN SIMAS***.128.459-**
    Tipo de recurso
    Recursos de pessoas físicas · OUTROS RECURSOS
    Como entrou
    Estimado
    Atenção
    Doação estimável em dinheiro — bem ou serviço cedido, não dinheiro vivo.
    Recibo eleitoral
    022020600000SC000008E
  2. R$ 3.200,0017/09/2026
    Quem deu
    RODRIGO DE OLIVEIRA PIAZZETTA***.765.379-**
    Tipo de recurso
    Recursos de pessoas físicas · OUTROS RECURSOS
    Como entrou
    Estimado
    Atenção
    Doação estimável em dinheiro — bem ou serviço cedido, não dinheiro vivo.
    Recibo eleitoral
    022020600000SC000009E

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Fonte: Portal de Dados Abertos do TSE, prestação de contas de candidatos das Eleições 2026 (arquivo gerado em 14/10/2026), recorte Santa Catarina. CNPJ da campanha: 68437384000148. Última entrega ao TSE: 02/10/2026. Durante a campanha os relatórios são parciais — os valores sobem a cada nova entrega, e a prestação final só é julgada depois da eleição. Nomes de doadores e fornecedores são públicos por força da Lei 9.504/97; o CPF de pessoas físicas é mascarado por opção editorial do Jornal Razão. O TSE não publica a imagem das notas fiscais — publica o tipo e o número do documento, que é o que está aqui.

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