R$ 10.431,3410/09/2026
Adesivo Vinil perfurado 0,30 x 0,30
- Pagou para
- ALVO VISUAL IMPRESSAO E TRANSPORTES LTDA18.214.535/0001-20Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por adesivos
- Documento
- Nota Fiscal nº 13729
- Já foi pago?
- Sim — R$ 10.431,34 em 15/09/2026
R$ 10.000,0004/09/2026
Impulsionamento de Conteudos
- Pagou para
- FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
- Rubrica
- Despesa com Impulsionamento de Conteúdos
- Documento
- Duplicata nº 3750673349093244
- Já foi pago?
- Sim — R$ 10.000,00 em 04/09/2026
R$ 7.800,0024/09/2026
Vind Banner
- Pagou para
- CLEVERSON LUIZ FERNANDO WOTROBA ***.961.719-**27.232.134/0001-94Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 12419163
- Já foi pago?
- Sim — R$ 9.550,00 em 28/09/2026
R$ 6.220,0016/09/2026
Adesivo Normal 0,30x0,30
- Pagou para
- ACAO COMUNICACAO VISUAL LTDA08.923.607/0001-55Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente
- Rubrica
- Publicidade por adesivos
- Documento
- Nota Fiscal nº 20142
- Já foi pago?
- Sim — R$ 6.335,15 em 24/09/2026
R$ 6.220,0004/09/2026
Adesivo Perfurado 0,30 X 0,30
- Pagou para
- ACAO COMUNICACAO VISUAL LTDA08.923.607/0001-55Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente
- Rubrica
- Publicidade por adesivos
- Documento
- Nota Fiscal nº 20089
- Já foi pago?
- Sim — R$ 10.293,85 em 08/09/2026
R$ 5.000,0018/09/2026
LOCAÇÃO DE IMOVEL
- Pagou para
- FRANCISCO JOSE HASTREITER***.743.109-**
- Rubrica
- Locação/cessão de bens imóveis
- Documento
- Outro nº ALUGUEL
- Já foi pago?
- Sim — R$ 5.000,00 em 25/09/2026
R$ 4.400,0027/08/2026
Colinha Papel Couche 6,8 x 10 cm
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4301
- Já foi pago?
- Sim — R$ 4.400,00 em 03/09/2026
R$ 4.400,0027/08/2026
Colinha Papel Couche 6,8 x 10 cm
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4302
- Já foi pago?
- Sim — R$ 4.400,00 em 03/09/2026
R$ 4.344,0011/09/2026
Colinha 5x9 Papela Couche
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4338
- Já foi pago?
- Sim — R$ 4.344,00 em 18/09/2026
R$ 3.750,0014/09/2026
Bandeira 158 x 95cm
- Pagou para
- IMPRIME ONLINE LTDA44.818.414/0001-06Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 683
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.750,00 em 22/09/2026
R$ 3.750,0022/09/2026
Colinha Papel Couche Brilho 5x9
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4359
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.750,00 em 25/09/2026
R$ 3.750,0022/09/2026
Colinha Papel Couche Brilho 5x9
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4358
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.750,00 em 25/09/2026
R$ 3.476,2108/09/2026
Adesivo vinil 0,30 x 0,08
- Pagou para
- ALVO VISUAL IMPRESSAO E TRANSPORTES LTDA18.214.535/0001-20Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por adesivos
- Documento
- Nota Fiscal nº 13719
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.476,21 em 11/09/2026
R$ 3.240,0027/08/2026
Panfletos 15 x 21 cm
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4299
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.240,00 em 03/09/2026
R$ 3.100,0011/09/2026
Colinha 5x9 Papel Couche
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4341
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.100,00 em 18/09/2026
R$ 3.100,0011/09/2026
Colinha 5x9 Papel Couche
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4339
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.100,00 em 18/09/2026
R$ 3.100,0011/09/2026
Colinha 5x9 Papel Couche
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4340
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.100,00 em 18/09/2026
R$ 3.099,6804/09/2026
Adesivo Normal 0,40 X 0,40
- Pagou para
- ACAO COMUNICACAO VISUAL LTDA08.923.607/0001-55Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente
- Rubrica
- Publicidade por adesivos
- Documento
- Nota Fiscal nº 20089
- Já foi pago?
- Sim — R$ 10.293,85 em 08/09/2026
R$ 3.000,0009/08/2026
Administração Financeira
- Pagou para
- CLAUDINEI LIEBL***.510.409-**
- Rubrica
- Serviços prestados por terceiros
- Documento
- Outro nº Claudinei
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.000,00 em 22/09/2026
R$ 3.000,0031/08/2026
Contrato de Prestação de Serviços- Distribuição de Materiais
- Pagou para
- VANDA FERREIRA***.738.459-**
- Rubrica
- Atividades de militância e mobilização de rua
- Documento
- Outro nº VANDA
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.000,00 em 11/09/2026
R$ 3.000,0021/08/2026
Contrato de Prestação de Serviços- Distribuição de Materiais
- Pagou para
- WANDERLEI BUTTELBRUN***.168.479-**
- Rubrica
- Atividades de militância e mobilização de rua
- Documento
- Outro nº WANDERLEI
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.000,00 em 04/09/2026
R$ 3.000,0028/08/2026
Impulsionamento de Conteudos
- Pagou para
- FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
- Rubrica
- Despesa com Impulsionamento de Conteúdos
- Documento
- Duplicata nº 3749366087296907
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.000,00 em 28/08/2026
R$ 3.000,0031/08/2026
Contrato de Prestação de Serviços- Distribuição de Materiais
- Pagou para
- JAIRA LEODORO DIAS***.284.349-**
- Rubrica
- Atividades de militância e mobilização de rua
- Documento
- Outro nº JAIRA
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.000,00 em 04/09/2026
R$ 3.000,0031/08/2026
Contrato de Prestação de Serviços- Distribuição de materiais
- Pagou para
- ISOLETE FERREIRA DE LIMA SPECHT***.780.879-**
- Rubrica
- Atividades de militância e mobilização de rua
- Documento
- Outro nº ISOLETE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.000,00 em 04/09/2026
R$ 3.000,0021/08/2026
Contrato de Prestação de Serviços- Distribuição de Materiais
- Pagou para
- VINICIUS FAGUNDES NEUMANN***.473.390-**
- Rubrica
- Atividades de militância e mobilização de rua
- Documento
- Outro nº VINICIUS
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.000,00 em 04/09/2026
R$ 3.000,0031/08/2026
Contrato de Prestação de Serviço - Distribuição de materias da campanha
- Pagou para
- ADAO DIAS***.838.709-**
- Rubrica
- Atividades de militância e mobilização de rua
- Documento
- Outro nº ADAO
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.000,00 em 04/09/2026
R$ 2.890,5018/08/2026
Contrato carro mensal ONIX 1.0 TURBO
- Pagou para
- UNIAO LOCADORA DE VEICULOS LTDA25.220.736/0002-87Locação de automóveis sem condutor
- Rubrica
- Cessão ou locação de veículos
- Documento
- Outro nº 5007
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.890,50 em 31/08/2026
R$ 2.890,5026/08/2026
Contrato mensal carro T-CROSS
- Pagou para
- UNIAO LOCADORA DE VEICULOS LTDA25.220.736/0002-87Locação de automóveis sem condutor
- Rubrica
- Cessão ou locação de veículos
- Documento
- Outro nº 5046
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.890,50 em 31/08/2026
R$ 2.820,0002/09/2026
Colinha Silvio 6,8 x 10 cm
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4326
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.820,00 em 14/09/2026
R$ 2.820,0025/08/2026
Santinhos 6,8 X 10cm
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4296
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.820,00 em 03/09/2026
R$ 2.679,0001/10/2026
Colinha tam 5x9
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4375
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.679,00 em 02/10/2026
R$ 2.679,0001/10/2026
Colinha tam 5x9
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4374
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.679,00 em 02/10/2026
R$ 2.500,0002/09/2026
Colinha Andre Callai 6,8 x 10 cm
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4323
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.500,00 em 14/09/2026
R$ 2.500,0004/09/2026
Colinha Silvio 6,8 x 10 cm
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4334
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.500,00 em 14/09/2026
R$ 2.430,0028/09/2026
Colinha tam 5x9
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4368
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.430,00 em 02/10/2026
R$ 2.430,0025/09/2026
Colinha tam 5x9
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4366
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.430,00 em 02/10/2026
R$ 2.430,0029/09/2026
Colinha tam 5x9
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4371
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.430,00 em 02/10/2026
R$ 2.430,0029/09/2026
Colinha tam 5x9
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4370
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.430,00 em 02/10/2026
R$ 2.400,0031/08/2026
Contrato de Prestação de Serviços- Distribuição de Materiais
- Pagou para
- MAURICIO SILVESTRE DO PRADO***.960.639-**
- Rubrica
- Atividades de militância e mobilização de rua
- Documento
- Outro nº MAURICIO
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.400,00 em 04/09/2026
R$ 2.400,0031/08/2026
Contrato de Prestação de Serviços- Distribuição de Materiais
- Pagou para
- WASHINGTON HENRIQUE MARQUES***.293.949-**
- Rubrica
- Atividades de militância e mobilização de rua
- Documento
- Outro nº WASHINGTON
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.400,00 em 04/09/2026
R$ 2.400,0031/08/2026
Contrato de Prestação de Serviços- Distribuição de Materiais
- Pagou para
- JARI PEREIRA***.829.829-**
- Rubrica
- Atividades de militância e mobilização de rua
- Documento
- Outro nº JARI
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.400,00 em 18/09/2026
R$ 2.400,0031/08/2026
Contrato de Prestação de Serviço - Distribuição de Materiais
- Pagou para
- EDUARDO MONTEIRO RIBEIRO***.812.549-**
- Rubrica
- Atividades de militância e mobilização de rua
- Documento
- Outro nº EDUARDO
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.400,00 em 02/10/2026
R$ 2.400,0031/08/2026
Contrato de Prestação de Serviços- Distribuição de Materiais
- Pagou para
- RODRIGO FERREIRA DE LIMA***.365.719-**
- Rubrica
- Atividades de militância e mobilização de rua
- Documento
- Outro nº RODRIGO
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.400,00 em 04/09/2026
R$ 2.377,3925/08/2026
Adesivo Venil
- Pagou para
- ALVO VISUAL IMPRESSAO E TRANSPORTES LTDA18.214.535/0001-20Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por adesivos
- Documento
- Nota Fiscal nº 13656
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.377,39 em 02/09/2026
R$ 2.374,2217/09/2026
Contrato de Renovação 5007 - ONIX TURBO
- Pagou para
- UNIAO LOCADORA DE VEICULOS LTDA25.220.736/0002-87Locação de automóveis sem condutor
- Rubrica
- Cessão ou locação de veículos
- Documento
- Outro nº 5007
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.374,22 em 25/09/2026
R$ 2.200,0021/08/2026
Botons
- Pagou para
- GRAFICA WILLEJACK LTDA85.191.146/0001-14Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 89
- Já foi pago?
- Sim — R$ 4.100,00 em 28/08/2026
R$ 2.040,0031/08/2026
Contrato de Prestação de Serviços- Distribuição de Materiais
- Pagou para
- RIVALDO DA ROSA***.238.089-**
- Rubrica
- Atividades de militância e mobilização de rua
- Documento
- Outro nº RIVALDO
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.040,00 em 25/09/2026
R$ 1.900,0028/08/2026
Panfletos 15x21
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4312
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.900,00 em 03/09/2026
R$ 1.900,0002/09/2026
Panfletos Itaiopolis 15 x 21 cm
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4327
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.900,00 em 14/09/2026
R$ 1.900,0021/08/2026
Santinho
- Pagou para
- GRAFICA WILLEJACK LTDA85.191.146/0001-14Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 89
- Já foi pago?
- Sim — R$ 4.100,00 em 28/08/2026
R$ 1.890,0024/08/2026
Contrato mensal carro POLO
- Pagou para
- UNIAO LOCADORA DE VEICULOS LTDA25.220.736/0002-87Locação de automóveis sem condutor
- Rubrica
- Cessão ou locação de veículos
- Documento
- Outro nº 5038
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.890,00 em 31/08/2026
R$ 1.890,0021/08/2026
Contrato mensal carro KWID ZEN 10MT
- Pagou para
- UNIAO LOCADORA DE VEICULOS LTDA25.220.736/0002-87Locação de automóveis sem condutor
- Rubrica
- Cessão ou locação de veículos
- Documento
- Outro nº 5026
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.890,00 em 01/09/2026
R$ 1.890,0021/08/2026
Contrato mensal carro POLO
- Pagou para
- UNIAO LOCADORA DE VEICULOS LTDA25.220.736/0002-87Locação de automóveis sem condutor
- Rubrica
- Cessão ou locação de veículos
- Documento
- Outro nº 5022
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.890,00 em 31/08/2026
R$ 1.850,0017/09/2026
Colinha 5x9 Papel Couche
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4353
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.850,00 em 25/09/2026
R$ 1.850,0011/09/2026
Colinha 5x9 Papel Couche
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4342
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.850,00 em 18/09/2026
R$ 1.800,0002/09/2026
Colinha Silvio 6,8 x 10 cm
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4324
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.800,00 em 14/09/2026
R$ 1.750,0024/09/2026
Bases para Wind Banner
- Pagou para
- CLEVERSON LUIZ FERNANDO WOTROBA ***.961.719-**27.232.134/0001-94Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 12419163
- Já foi pago?
- Sim — R$ 9.550,00 em 28/09/2026
R$ 1.600,0004/09/2026
Folder Mafra
- Pagou para
- GRAFICA SAO BENTO LTDA10.434.468/0001-48Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 3840
- Já foi pago?
- Sim — R$ 5.175,00 em 21/09/2026
R$ 1.595,5518/09/2026
Despesa Postal - Material
- Pagou para
- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS34.028.316/2082-86Atividades de Correio
- Rubrica
- Correspondências e despesas postais
- Documento
- Cupom Fiscal nº 3132148381
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.595,55 em 18/09/2026
R$ 1.500,0014/09/2026
Distribuição de Material de Campanha
- Pagou para
- TAYANE LUIZA IARGAS***.131.389-**
- Rubrica
- Atividades de militância e mobilização de rua
- Documento
- Outro nº Tayane
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 18/09/2026
R$ 1.500,0014/09/2026
Distribuição de Material de Campanha
- Pagou para
- SONIA MARI RIBEIRO***.429.549-**
- Rubrica
- Atividades de militância e mobilização de rua
- Documento
- Outro nº Sonia
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 18/09/2026
R$ 1.410,0001/09/2026
Folheto colorido A5 ituporanga
- Pagou para
- CDN ARTES GRAFICAS LTDA05.730.574/0001-39Serviços de acabamentos gráficos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 1730
- Já foi pago?
- Sim — R$ 10.505,00 em 08/09/2026
R$ 1.400,0004/09/2026
Folder Rio Negrinho
- Pagou para
- GRAFICA SAO BENTO LTDA10.434.468/0001-48Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 3840
- Já foi pago?
- Sim — R$ 5.175,00 em 21/09/2026
R$ 1.395,0028/08/2026
Panfletos 15x21
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4310
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.395,00 em 03/09/2026
R$ 1.395,0027/08/2026
Panfletos 15x21 cm
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4305
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.395,00 em 03/09/2026
R$ 1.395,0024/08/2026
Panfletos 15X21
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4293
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.395,00 em 03/09/2026
R$ 1.395,0024/08/2026
Panfletos 15x21
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4294
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.395,00 em 03/09/2026
R$ 1.395,0027/08/2026
Panfletos 15 x 21 cm
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4300
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.395,00 em 03/09/2026
R$ 1.395,0027/08/2026
Panfletos 15x21
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4303
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.395,00 em 03/09/2026
R$ 1.380,0002/09/2026
Colinha Itaiopolis 6,8 x 10 cm
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4322
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.380,00 em 14/09/2026
R$ 1.348,6220/09/2026
Contrato de Renovação 5026 KWID
- Pagou para
- UNIAO LOCADORA DE VEICULOS LTDA25.220.736/0002-87Locação de automóveis sem condutor
- Rubrica
- Cessão ou locação de veículos
- Documento
- Outro nº 5026
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.348,62 em 25/09/2026
R$ 1.348,6220/09/2026
Contrato de Renovação 5022 POLO
- Pagou para
- UNIAO LOCADORA DE VEICULOS LTDA25.220.736/0002-87Locação de automóveis sem condutor
- Rubrica
- Cessão ou locação de veículos
- Documento
- Outro nº 5022
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.348,62 em 28/09/2026
R$ 1.225,0004/09/2026
Folder Campo Alegre
- Pagou para
- GRAFICA SAO BENTO LTDA10.434.468/0001-48Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 3840
- Já foi pago?
- Sim — R$ 5.175,00 em 21/09/2026
R$ 1.188,6921/08/2026
Adesivo Venil
- Pagou para
- ALVO VISUAL IMPRESSAO E TRANSPORTES LTDA18.214.535/0001-20Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por adesivos
- Documento
- Nota Fiscal nº 13643
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.188,69 em 02/09/2026
R$ 1.180,0027/08/2026
Panfletos 15x 21 cm
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4306
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.180,00 em 03/09/2026
R$ 1.180,0027/08/2026
Panfletos 15 x 21 cm
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4307
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.180,00 em 03/09/2026
R$ 1.180,0028/08/2026
Panfletos 15x21
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4313
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.180,00 em 03/09/2026
R$ 1.180,0024/08/2026
Panfletos 15x21
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4295
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.180,00 em 03/09/2026
R$ 1.180,0028/08/2026
Panfletos 15x21
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4311
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.180,00 em 03/09/2026
R$ 1.180,0027/08/2026
Panfletos 15 x 21 cm
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4308
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.180,00 em 03/09/2026
R$ 1.180,0014/09/2026
Panfletos Papel Couche 15x21
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4349
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.180,00 em 24/09/2026
R$ 1.179,5017/09/2026
Adesivo Vinil
- Pagou para
- ALVO VISUAL IMPRESSAO E TRANSPORTES LTDA18.214.535/0001-20Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por adesivos
- Documento
- Nota Fiscal nº 13765
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.179,50 em 21/09/2026
R$ 1.100,0002/09/2026
Colinha Silvio 6,8 X 10 cm
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4325
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.100,00 em 14/09/2026
R$ 1.100,0021/09/2026
Divulgação Propaganda 1/8 circulação regional
- Pagou para
- 27.677.549 DIMAS DE FREITAS27.677.549/0001-71Edição de jornais
- Rubrica
- Publicidade por jornais e revistas
- Documento
- Nota Fiscal nº 322
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.100,00 em 30/09/2026
R$ 1.059,6323/09/2026
Contrato de Renovação 5038 - POLO
- Pagou para
- UNIAO LOCADORA DE VEICULOS LTDA25.220.736/0002-87Locação de automóveis sem condutor
- Rubrica
- Cessão ou locação de veículos
- Documento
- Outro nº 5038
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.059,63 em 25/09/2026
R$ 1.030,0025/09/2026
Colinha tamanho 5x9
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4365
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.030,00 em 02/10/2026
R$ 1.030,0018/09/2026
Colinha Papel Couche Brilho 5x9
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4355
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.030,00 em 25/09/2026
R$ 990,0027/08/2026
Panfletos 15x21 cm
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4304
- Já foi pago?
- Sim — R$ 990,00 em 03/09/2026
R$ 950,0004/09/2026
Folder Papnduva
- Pagou para
- GRAFICA SAO BENTO LTDA10.434.468/0001-48Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 3840
- Já foi pago?
- Sim — R$ 5.175,00 em 21/09/2026
R$ 950,0028/08/2026
Flyeres A5 Araquari
- Pagou para
- GRAFICA SAO BENTO LTDA10.434.468/0001-48Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 3829
- Já foi pago?
- Sim — R$ 6.565,00 em 14/09/2026
R$ 950,0028/08/2026
Flyeres A5 Paulo Lopes
- Pagou para
- GRAFICA SAO BENTO LTDA10.434.468/0001-48Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 3829
- Já foi pago?
- Sim — R$ 6.565,00 em 14/09/2026
R$ 950,0028/08/2026
Flyeres A5 Corupa
- Pagou para
- GRAFICA SAO BENTO LTDA10.434.468/0001-48Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 3829
- Já foi pago?
- Sim — R$ 6.565,00 em 14/09/2026
R$ 950,0028/08/2026
Flyeres A5 Tijucas
- Pagou para
- GRAFICA SAO BENTO LTDA10.434.468/0001-48Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 3829
- Já foi pago?
- Sim — R$ 6.565,00 em 14/09/2026
R$ 891,0017/09/2026
Publicidade Jornal Edição 284
- Pagou para
- GISELE SILVEIRA VIANNA ***.458.210-**40.064.262/0001-34Edição de jornais
- Rubrica
- Publicidade por jornais e revistas
- Documento
- Nota Fiscal nº 900
- Já foi pago?
- Sim — R$ 891,00 em 21/09/2026
R$ 891,0017/09/2026
Publicidade Jornal Edição 645
- Pagou para
- PAULO ROBERTO DREGE BUENO LIMA24.291.728/0001-88Edição de jornais
- Rubrica
- Publicidade por jornais e revistas
- Documento
- Nota Fiscal nº 1116
- Já foi pago?
- Sim — R$ 891,00 em 21/09/2026
R$ 890,0024/09/2026
Colinha Tam 5x9 Couche Brilho
- Pagou para
- GRAFICA HASTREITER LTDA86.047.479/0001-37Impressão de material de segurança
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 13459
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.170,00 em 25/09/2026
R$ 850,0001/09/2026
Folheto colorido A5 capinzal
- Pagou para
- CDN ARTES GRAFICAS LTDA05.730.574/0001-39Serviços de acabamentos gráficos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 1730
- Já foi pago?
- Sim — R$ 10.505,00 em 08/09/2026
R$ 850,0001/09/2026
Folheto colorido A5 fraiburgo
- Pagou para
- CDN ARTES GRAFICAS LTDA05.730.574/0001-39Serviços de acabamentos gráficos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 1730
- Já foi pago?
- Sim — R$ 10.505,00 em 08/09/2026
R$ 850,0001/09/2026
Folheto colorido A5 treze tilias
- Pagou para
- CDN ARTES GRAFICAS LTDA05.730.574/0001-39Serviços de acabamentos gráficos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 1730
- Já foi pago?
- Sim — R$ 10.505,00 em 08/09/2026
R$ 850,0010/09/2026
Publicacao jornal edicao 2877 dia 05/09/2026
- Pagou para
- ELISANGELA SCHULKA - JORNAIS08.618.922/0001-79Edição de jornais
- Rubrica
- Publicidade por jornais e revistas
- Documento
- Nota Fiscal nº 1844
- Já foi pago?
- Sim — R$ 850,00 em 11/09/2026
R$ 840,0024/09/2026
Publicidade 1/8 de pagina edição 261
- Pagou para
- EVALDO CEMIN ***.168.129-**20.123.809/0001-18Atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- Rubrica
- Publicidade por jornais e revistas
- Documento
- Nota Fiscal nº 433
- Já foi pago?
- Sim — R$ 840,00 em 25/09/2026
R$ 800,0002/09/2026
Folders Tres Barras
- Pagou para
- GRAFICA SAO BENTO LTDA10.434.468/0001-48Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 3835
- Já foi pago?
- Sim — R$ 4.241,00 em 17/09/2026
R$ 800,0002/09/2026
Folders Lebon Regis
- Pagou para
- GRAFICA SAO BENTO LTDA10.434.468/0001-48Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 3835
- Já foi pago?
- Sim — R$ 4.241,00 em 17/09/2026
R$ 666,0002/09/2026
Floders Rio do Cedro
- Pagou para
- GRAFICA SAO BENTO LTDA10.434.468/0001-48Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 3835
- Já foi pago?
- Sim — R$ 4.241,00 em 17/09/2026
R$ 640,0024/09/2026
Folder Tam A5 4x4 Couche brilho
- Pagou para
- GRAFICA HASTREITER LTDA86.047.479/0001-37Impressão de material de segurança
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 13459
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.170,00 em 25/09/2026
R$ 640,0024/09/2026
Folder Tam A5 4x4 Couche brilho
- Pagou para
- GRAFICA HASTREITER LTDA86.047.479/0001-37Impressão de material de segurança
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 13459
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.170,00 em 25/09/2026
R$ 625,0017/08/2026
Impressão Papel Adesivo
- Pagou para
- TWF LOCACOES E SERVICOS LTDA12.883.347/0001-09Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
- Rubrica
- Publicidade por adesivos
- Documento
- Nota Fiscal nº 3764
- Já foi pago?
- Sim — R$ 625,00 em 17/09/2026
R$ 621,0029/09/2026
Impressão Digital Direta Papel Alcalino
- Pagou para
- TWF LOCACOES E SERVICOS LTDA12.883.347/0001-09Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 3792
- Já foi pago?
- Sim — R$ 621,00 em 30/09/2026
R$ 595,0001/09/2026
Folheto colorido A5 pinheiro preto
- Pagou para
- CDN ARTES GRAFICAS LTDA05.730.574/0001-39Serviços de acabamentos gráficos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 1730
- Já foi pago?
- Sim — R$ 10.505,00 em 08/09/2026
R$ 595,0001/09/2026
Folheto colorido A5 irani
- Pagou para
- CDN ARTES GRAFICAS LTDA05.730.574/0001-39Serviços de acabamentos gráficos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 1730
- Já foi pago?
- Sim — R$ 10.505,00 em 08/09/2026
R$ 595,0001/09/2026
Folheto colorido A5 ipumirim
- Pagou para
- CDN ARTES GRAFICAS LTDA05.730.574/0001-39Serviços de acabamentos gráficos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 1730
- Já foi pago?
- Sim — R$ 10.505,00 em 08/09/2026
R$ 595,0001/09/2026
Folheto colorido A5 calmon
- Pagou para
- CDN ARTES GRAFICAS LTDA05.730.574/0001-39Serviços de acabamentos gráficos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 1730
- Já foi pago?
- Sim — R$ 10.505,00 em 08/09/2026
R$ 595,0001/09/2026
Folheto colorido A5 salto veloso
- Pagou para
- CDN ARTES GRAFICAS LTDA05.730.574/0001-39Serviços de acabamentos gráficos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 1730
- Já foi pago?
- Sim — R$ 10.505,00 em 08/09/2026
R$ 595,0001/09/2026
Folheto colorido A5 benedito novo
- Pagou para
- CDN ARTES GRAFICAS LTDA05.730.574/0001-39Serviços de acabamentos gráficos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 1730
- Já foi pago?
- Sim — R$ 10.505,00 em 08/09/2026
R$ 595,0001/09/2026
Folheto colorido A5 sao bernardino
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- Nota Fiscal nº 1730
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R$ 595,0001/09/2026
Folheto colorido A5 timbo grande
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R$ 595,0001/09/2026
Folheto colorido A5 novo horizonte
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- Nota Fiscal nº 1730
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R$ 595,0001/09/2026
Folheto colorido A5 monte castelo
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- Nota Fiscal nº 1730
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- Sim — R$ 10.505,00 em 08/09/2026
R$ 595,0001/09/2026
Folheto colorido A5 caçador
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- CDN ARTES GRAFICAS LTDA05.730.574/0001-39Serviços de acabamentos gráficos
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- Documento
- Nota Fiscal nº 1730
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- Sim — R$ 10.505,00 em 08/09/2026
R$ 588,9704/09/2026
Adesivo 1,00 X 1,00
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- ACAO COMUNICACAO VISUAL LTDA08.923.607/0001-55Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente
- Rubrica
- Publicidade por adesivos
- Documento
- Nota Fiscal nº 20089
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- Sim — R$ 10.293,85 em 08/09/2026
R$ 558,6525/09/2026
Contrato de Renovação 5046 - t-cross
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- UNIAO LOCADORA DE VEICULOS LTDA25.220.736/0002-87Locação de automóveis sem condutor
- Rubrica
- Cessão ou locação de veículos
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- Outro nº 5046
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- Sim — R$ 558,65 em 25/09/2026
R$ 554,2801/10/2026
Agua 510 ml
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- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
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- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 395,0028/08/2026
Flyeres Formosa do Sul
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- GRAFICA SAO BENTO LTDA10.434.468/0001-48Impressão de materiais para outros usos
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- Nota Fiscal nº 3829
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- Sim — R$ 6.565,00 em 14/09/2026
R$ 395,0028/08/2026
Flyeres Dr Pedrinho
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- GRAFICA SAO BENTO LTDA10.434.468/0001-48Impressão de materiais para outros usos
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- Nota Fiscal nº 3829
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- Sim — R$ 6.565,00 em 14/09/2026
R$ 395,0028/08/2026
Flyeres Arroio Trinta
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- GRAFICA SAO BENTO LTDA10.434.468/0001-48Impressão de materiais para outros usos
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- Nota Fiscal nº 3829
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- Sim — R$ 6.565,00 em 14/09/2026
R$ 395,0028/08/2026
Flyeres Bela Vista do Toldo
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- GRAFICA SAO BENTO LTDA10.434.468/0001-48Impressão de materiais para outros usos
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- Nota Fiscal nº 3829
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- Sim — R$ 6.565,00 em 14/09/2026
R$ 395,0028/08/2026
Flyeres Barra do Sul
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- GRAFICA SAO BENTO LTDA10.434.468/0001-48Impressão de materiais para outros usos
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- Nota Fiscal nº 3829
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- Sim — R$ 6.565,00 em 14/09/2026
R$ 395,0028/08/2026
Flyeres Barra Velha
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- GRAFICA SAO BENTO LTDA10.434.468/0001-48Impressão de materiais para outros usos
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- Nota Fiscal nº 3829
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- Sim — R$ 6.565,00 em 14/09/2026
R$ 395,0028/08/2026
Flyeres Iomere
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- GRAFICA SAO BENTO LTDA10.434.468/0001-48Impressão de materiais para outros usos
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- Nota Fiscal nº 3829
- Já foi pago?
- Sim — R$ 6.565,00 em 14/09/2026
R$ 395,0002/09/2026
Folders Ibiam
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- GRAFICA SAO BENTO LTDA10.434.468/0001-48Impressão de materiais para outros usos
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- Documento
- Nota Fiscal nº 3835
- Já foi pago?
- Sim — R$ 4.241,00 em 17/09/2026
R$ 395,0002/09/2026
Folders Correia Pinto
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- GRAFICA SAO BENTO LTDA10.434.468/0001-48Impressão de materiais para outros usos
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- Documento
- Nota Fiscal nº 3835
- Já foi pago?
- Sim — R$ 4.241,00 em 17/09/2026
R$ 395,0002/09/2026
Folders Uniao do Oeste
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- GRAFICA SAO BENTO LTDA10.434.468/0001-48Impressão de materiais para outros usos
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- Documento
- Nota Fiscal nº 3835
- Já foi pago?
- Sim — R$ 4.241,00 em 17/09/2026
R$ 395,0002/09/2026
Folders Agua Verde
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- GRAFICA SAO BENTO LTDA10.434.468/0001-48Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
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- Documento
- Nota Fiscal nº 3835
- Já foi pago?
- Sim — R$ 4.241,00 em 17/09/2026
R$ 395,0002/09/2026
Folders Sao Cristovao
- Pagou para
- GRAFICA SAO BENTO LTDA10.434.468/0001-48Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
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- Documento
- Nota Fiscal nº 3835
- Já foi pago?
- Sim — R$ 4.241,00 em 17/09/2026
R$ 285,6001/10/2026
Refri Coca Cola 2L
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 276,5005/09/2026
Gasolina Comum
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0003-97Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 16796
- Já foi pago?
- Sim — R$ 276,50 em 25/09/2026
R$ 276,3015/09/2026
Gasolina Comum
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0002-06Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 2348
- Já foi pago?
- Sim — R$ 276,30 em 25/09/2026
R$ 263,6926/09/2026
Gsolina Comum
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0003-97Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 17170
- Já foi pago?
- Sim — R$ 263,69 em 09/10/2026
R$ 254,3018/09/2026
Gasolina Comum
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0003-97Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 17037
- Já foi pago?
- Sim — R$ 254,30 em 09/10/2026
R$ 247,7529/08/2026
Gasolina comum
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0003-97Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 16673
- Já foi pago?
- Sim — R$ 247,75 em 15/09/2026
R$ 247,0024/09/2026
Gasolina Comum
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0003-97Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 17126
- Já foi pago?
- Sim — R$ 247,00 em 09/10/2026
R$ 239,1504/09/2026
Gasolina comum
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0003-97Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 16782
- Já foi pago?
- Sim — R$ 239,15 em 25/09/2026
R$ 238,6010/09/2026
Gasolina Comum
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0003-97Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 16889
- Já foi pago?
- Sim — R$ 238,60 em 25/09/2026
R$ 232,9425/09/2026
Gasolina Comum
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0003-97Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 17147
- Já foi pago?
- Sim — R$ 232,94 em 09/10/2026
R$ 230,5312/09/2026
Gasolina Comum
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0003-97Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 16916
- Já foi pago?
- Sim — R$ 230,53 em 25/09/2026
R$ 229,5831/08/2026
Gasolina comum
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0003-97Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 16701
- Já foi pago?
- Sim — R$ 229,58 em 15/09/2026
R$ 229,1526/09/2026
Gasolina Comum
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0003-97Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 17175
- Já foi pago?
- Sim — R$ 229,15 em 09/10/2026
R$ 220,6825/09/2026
Gasolina Comum
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0003-97Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 17167
- Já foi pago?
- Sim — R$ 220,68 em 09/10/2026
R$ 220,1812/09/2026
Gasolina Comum
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0003-97Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 16917
- Já foi pago?
- Sim — R$ 220,18 em 25/09/2026
R$ 219,3010/09/2026
Gasolina Comum
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0003-97Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 16894
- Já foi pago?
- Sim — R$ 219,30 em 25/09/2026
R$ 210,7202/10/2026
Gasolina Comum
- Pagou para
- GPR COMBUSTIVEIS SBS LTDA26.218.253/0001-20Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 33261
- Já foi pago?
- Sim — R$ 210,72 em 09/10/2026
R$ 209,6209/09/2026
Gasolina Comun
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0003-97Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 16873
- Já foi pago?
- Sim — R$ 209,62 em 25/09/2026
R$ 207,9001/10/2026
Queijo 300GM
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 204,7206/09/2026
Gasolina comum
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0003-97Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 16810
- Já foi pago?
- Sim — R$ 204,72 em 25/09/2026
R$ 200,5304/09/2026
Faixa em Lona 3,90 X 1,00
- Pagou para
- ACAO COMUNICACAO VISUAL LTDA08.923.607/0001-55Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente
- Rubrica
- Publicidade por adesivos
- Documento
- Nota Fiscal nº 20089
- Já foi pago?
- Sim — R$ 10.293,85 em 08/09/2026
R$ 199,7610/09/2026
Gasolina aditivada
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0003-97Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 16886
- Já foi pago?
- Sim — R$ 199,76 em 25/09/2026
R$ 199,2228/09/2026
Gasolina Comum
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0003-97Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 17205
- Já foi pago?
- Sim — R$ 199,22 em 09/10/2026
R$ 199,0905/09/2026
Gasolina Comum
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0003-97Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 16802
- Já foi pago?
- Sim — R$ 199,09 em 25/09/2026
R$ 192,2603/09/2026
Gasolina aditivada
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0003-97Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 16763
- Já foi pago?
- Sim — R$ 192,26 em 25/09/2026
R$ 190,0929/09/2026
Gasolina Comum
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0003-97Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 17227
- Já foi pago?
- Sim — R$ 190,09 em 09/10/2026
R$ 184,4402/10/2026
Gasolina Comum
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0003-97Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 17273
- Já foi pago?
- Sim — R$ 184,44 em 09/10/2026
R$ 183,1014/09/2026
Gasolina Comum
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0003-97Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 16946
- Já foi pago?
- Sim — R$ 183,10 em 25/09/2026
R$ 181,9105/10/2026
Internet
- Pagou para
- UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A02.255.187/0001-08Telecomunicações por fio
- Rubrica
- Telefone
- Documento
- Nota Fiscal nº 3459479
- Já foi pago?
- Sim — R$ 181,91 em 09/10/2026
R$ 179,3307/09/2026
Gasolina comum
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0003-97Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 16821
- Já foi pago?
- Sim — R$ 179,33 em 25/09/2026
R$ 179,1902/10/2026
Gasolina Comum
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0003-97Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 17296
- Já foi pago?
- Sim — R$ 179,19 em 09/10/2026
R$ 179,1724/09/2026
Gasolina Comum
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0003-97Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 17120
- Já foi pago?
- Sim — R$ 179,17 em 09/10/2026
R$ 175,2028/08/2026
Gasolina comum
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0004-78Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 8927
- Já foi pago?
- Sim — R$ 175,20 em 15/09/2026
R$ 173,2818/09/2026
Gasolina Comum
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0003-97Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 17038
- Já foi pago?
- Sim — R$ 173,28 em 09/10/2026
R$ 167,8525/09/2026
Gasolina Comum
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0003-97Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 17146
- Já foi pago?
- Sim — R$ 167,85 em 09/10/2026
R$ 165,0013/09/2026
Gasolina Comum
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0003-97Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 16924
- Já foi pago?
- Sim — R$ 165,00 em 25/09/2026
R$ 162,8929/09/2026
Gasolina Comum
- Pagou para
- GPR COMBUSTIVEIS SBS LTDA26.218.253/0001-20Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 33030
- Já foi pago?
- Sim — R$ 162,89 em 29/09/2026
R$ 160,3730/09/2026
Gasolina Comum
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0003-97Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 17244
- Já foi pago?
- Sim — R$ 160,37 em 09/10/2026
R$ 155,6102/10/2026
Gasolina Comum
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0003-97Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 17290
- Já foi pago?
- Sim — R$ 155,61 em 09/10/2026
R$ 154,6228/09/2026
Gasolina Comum
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0003-97Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 17208
- Já foi pago?
- Sim — R$ 154,62 em 09/10/2026
R$ 153,7523/09/2026
Gasolina Comum
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0003-97Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 17113
- Já foi pago?
- Sim — R$ 153,75 em 09/10/2026
R$ 152,4021/09/2026
Gasolina Comum
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0003-97Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 17081
- Já foi pago?
- Sim — R$ 152,40 em 09/10/2026
R$ 143,8410/09/2026
Gasolina Comum
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0003-97Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 16892
- Já foi pago?
- Sim — R$ 143,84 em 25/09/2026
R$ 143,2214/09/2026
Gasolina Comum
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0003-97Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 16952
- Já foi pago?
- Sim — R$ 143,22 em 25/09/2026
R$ 139,3521/09/2026
Gasolina Comum
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0003-97Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 17073
- Já foi pago?
- Sim — R$ 139,35 em 09/10/2026
R$ 133,8704/09/2026
Gasolina comum
- Pagou para
- GPR COMBUSTIVEIS SBS LTDA26.218.253/0001-20Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 31865
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 123,6121/09/2026
Gasolina Comum
- Pagou para
- GPR COMBUSTIVEIS SBS LTDA26.218.253/0001-20Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 32634
- Já foi pago?
- Sim — R$ 123,61 em 09/10/2026
R$ 115,6001/10/2026
Cafe 500g
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 115,1516/09/2026
Banner em Lona 0,80x1,20
- Pagou para
- ACAO COMUNICACAO VISUAL LTDA08.923.607/0001-55Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente
- Rubrica
- Publicidade por adesivos
- Documento
- Nota Fiscal nº 20142
- Já foi pago?
- Sim — R$ 6.335,15 em 24/09/2026
R$ 115,1504/09/2026
Banner em Lona 0,80 X 1,20
- Pagou para
- ACAO COMUNICACAO VISUAL LTDA08.923.607/0001-55Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente
- Rubrica
- Publicidade por adesivos
- Documento
- Nota Fiscal nº 20089
- Já foi pago?
- Sim — R$ 10.293,85 em 08/09/2026
R$ 114,5710/09/2026
Gasolina comum
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0003-97Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 16884
- Já foi pago?
- Sim — R$ 114,57 em 25/09/2026
R$ 111,7924/09/2026
Gasolina Comum
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0003-97Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 17145
- Já foi pago?
- Sim — R$ 111,79 em 09/10/2026
R$ 106,9418/09/2026
Gasolina Comum
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0003-97Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 17033
- Já foi pago?
- Sim — R$ 106,94 em 09/10/2026
R$ 95,5415/09/2026
Gasolina Comum
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0003-97Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 16953
- Já foi pago?
- Sim — R$ 95,54 em 25/09/2026
R$ 90,8701/10/2026
Pao Sanduiche 400G
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 90,2630/09/2026
Gasolina Comum
- Pagou para
- GPR COMBUSTIVEIS SBS LTDA26.218.253/0001-20Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 33090
- Já foi pago?
- Sim — R$ 90,26 em 09/10/2026
R$ 69,9704/09/2026
Internet
- Pagou para
- UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A02.255.187/0001-08Telecomunicações por fio
- Rubrica
- Telefone
- Documento
- Nota Fiscal nº 3280889
- Já foi pago?
- Sim — R$ 69,97 em 15/09/2026
R$ 69,5204/09/2026
Adesivo Normal 0,50 X 0,50
- Pagou para
- ACAO COMUNICACAO VISUAL LTDA08.923.607/0001-55Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente
- Rubrica
- Publicidade por adesivos
- Documento
- Nota Fiscal nº 20089
- Já foi pago?
- Sim — R$ 10.293,85 em 08/09/2026
R$ 62,9101/10/2026
Pao 400G
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 59,7602/10/2026
Gasolina Comum
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0003-97Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 17297
- Já foi pago?
- Sim — R$ 59,76 em 09/10/2026
R$ 53,9401/10/2026
Biscoito rosco 500g
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 53,9401/10/2026
Presunto 180G
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 53,6401/10/2026
Agua Mineral
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0001-90Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 3656
- Já foi pago?
- Sim — R$ 273,09 em 02/10/2026
R$ 51,9601/10/2026
Refri coca cola 2L
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 51,9601/10/2026
Pao 500 gr
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0001-90Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 3656
- Já foi pago?
- Sim — R$ 273,09 em 02/10/2026
R$ 50,7001/10/2026
Copo Descartavel 300ML
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 49,7501/10/2026
Queijo 150G
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 48,9301/10/2026
Presunto 200G
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 44,9101/10/2026
Leite 1L
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 43,9201/10/2026
Leite 1L
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 39,1601/10/2026
Bolo Nega Maluca
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 37,2401/10/2026
Cuque Banana
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 35,7001/10/2026
Copo Descartavel 180ML
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 35,0001/10/2026
Cuque Banana
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 33,3001/10/2026
Cuque Banana
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 31,9801/10/2026
Iogurte 150G
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 29,8501/10/2026
Queijo 150G
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 26,9701/10/2026
Cuque Banana Car.
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 26,9101/10/2026
Prato descart. 18CM
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 25,9801/10/2026
Pao 500GR
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 24,4201/10/2026
Cuque Banana Car.
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 23,9501/10/2026
Cuque Banana
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 23,8001/10/2026
Copo Termico
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 23,8001/10/2026
Copo descartavel 300ML
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 23,5401/10/2026
Cuque Banana Car.
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 23,5401/10/2026
Cuque Sen. Uva
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 22,4019/08/2026
Tarifa Fornecimento de Cheque
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 22,40 em 19/08/2026
R$ 22,3601/10/2026
Bolo Cenoura
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 22,3401/10/2026
Cuque Requeijao
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 22,3401/10/2026
Cuque Requeijao e Goiabada
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 21,8201/10/2026
Bolo Cenoura
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 21,3101/10/2026
Cuque Requeijao
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 21,0701/10/2026
Cuque Banana Car.
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 21,0701/10/2026
Cuque Sen. Uva
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 21,0001/10/2026
Agua Mineral
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0001-90Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 3656
- Já foi pago?
- Sim — R$ 273,09 em 02/10/2026
R$ 20,9901/10/2026
Cuque Requeijao e Goiabada
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 20,7501/10/2026
Cuque Requeijao e Goiabada
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 20,6601/10/2026
Cuque Banana
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 20,4301/10/2026
Cuque Sen. Uva
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 20,3501/10/2026
Cuque Requeijao
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 20,3501/10/2026
Cuque Requeijao e Goiabada
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 19,9001/10/2026
Papel Toalha
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 19,9001/10/2026
Queijo 150 gr
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0001-90Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 3656
- Já foi pago?
- Sim — R$ 273,09 em 02/10/2026
R$ 19,6701/10/2026
Bolo Limao
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 19,6701/10/2026
Cuque Banana
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 19,5401/10/2026
Cuque Banana
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 19,2301/10/2026
Cuque Morango
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 19,0801/10/2026
Cuque Banana
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 19,0701/10/2026
Cuque Charge
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 18,9901/10/2026
Cuque Morango
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 18,8601/10/2026
Bolo Cenoura
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 18,5901/10/2026
Cuque Abacaxi Coco
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 18,5101/10/2026
Cuque charge
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 18,5001/10/2026
Bolo Cenoura
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 18,2901/10/2026
Cuque Banana
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 18,2701/10/2026
Cuque charge
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 18,2301/10/2026
Bolo Cenoura
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 18,2301/10/2026
Cuque Banana
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 18,1101/10/2026
Cuque Requeijao e Goiabada
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 18,0501/10/2026
Bolo nega maluca
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0001-90Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 3656
- Já foi pago?
- Sim — R$ 273,09 em 02/10/2026
R$ 17,9901/10/2026
Papel Higienico
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 17,9901/10/2026
Margarina 1Kg
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 17,9601/10/2026
Cuque Requeijao e Goiabada
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 17,9001/10/2026
Maionese 750G
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 17,8701/10/2026
Bolo Cenoura
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 17,8001/10/2026
Cuque Requeijao e Goiabada
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 17,7201/10/2026
Cuque requeijao
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0001-90Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 3656
- Já foi pago?
- Sim — R$ 273,09 em 02/10/2026
R$ 17,6901/10/2026
Bolo Cenoura
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 17,5601/10/2026
Cuque Charge
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 17,4401/10/2026
Cuque Banana
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 17,3201/10/2026
Cuque Requeijao
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 17,1701/10/2026
Cuque Banana
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 17,1601/10/2026
Cuque charge
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0001-90Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 3656
- Já foi pago?
- Sim — R$ 273,09 em 02/10/2026
R$ 16,9701/10/2026
Picada de Abelha
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 16,9001/10/2026
Copo 400 ml
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0001-90Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 3656
- Já foi pago?
- Sim — R$ 273,09 em 02/10/2026
R$ 16,9001/10/2026
Copo desc. 300 ml
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0001-90Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 3656
- Já foi pago?
- Sim — R$ 273,09 em 02/10/2026
R$ 16,6801/10/2026
Cuque Morango
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 16,5201/10/2026
Cuque Abacaxi Coco
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 16,3801/10/2026
Cuque Favora
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 16,2501/10/2026
Bolo Nega Maluca
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 15,7301/10/2026
Cuque Banana
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 15,5901/10/2026
Cuque Banana
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 15,5301/10/2026
Cuque Banana
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 14,9701/10/2026
Leite 1 L
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0001-90Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 3656
- Já foi pago?
- Sim — R$ 273,09 em 02/10/2026
R$ 14,9401/10/2026
Cuque Banana
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 14,8401/10/2026
Cuque Abacaxi Coco
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 14,8001/10/2026
Cuque Banana
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 13,9801/10/2026
Pao 450G
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 13,6201/10/2026
Cuque Favora
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 12,9901/10/2026
Cuque promo
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0001-90Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 3656
- Já foi pago?
- Sim — R$ 273,09 em 02/10/2026
R$ 12,4401/10/2026
Cuque Uva
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 12,1101/10/2026
Cuque Uva
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 11,9801/10/2026
Pao 380G
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 11,9001/10/2026
Nescau 350G
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 11,9001/10/2026
Presunto 300G
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 11,9001/10/2026
Iogurte 830gr
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0001-90Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 3656
- Já foi pago?
- Sim — R$ 273,09 em 02/10/2026
R$ 10,9801/10/2026
Filtro de papel
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 9,9901/10/2026
Margarina 500G
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 9,9801/10/2026
Açucar 1 kg
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 9,9801/10/2026
Presunto 180G
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 9,9501/10/2026
Levissimo 180G
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 8,9901/10/2026
Biscoito 500 gm
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 8,9001/10/2026
Suporte Filtro
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 7,9901/10/2026
Presunto 180G
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 7,9901/10/2026
Doce banana 400g
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 7,9901/10/2026
Doce morango 400g
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 7,9001/10/2026
Presunto 180G
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 7,3001/10/2026
Guardanapos
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 6,9901/10/2026
Desinfetante 2L
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 5,9901/10/2026
Biscoito coco 250g
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 5,5001/10/2026
Detergente
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 5,4901/10/2026
Biscoito Duetto 300g
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 4,9901/10/2026
Rosquinha 280G
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 4,9901/10/2026
Esponja
- Pagou para
- BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA23.354.385/0004-33Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 178
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.375,67 em 02/10/2026
R$ 4,5025/09/2026
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- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
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- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 4,50 em 25/09/2026
R$ 4,5002/10/2026
Tarifa PIX
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 4,50 em 02/10/2026
R$ 4,5011/09/2026
Tarifa PIX
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 4,50 em 11/09/2026
R$ 4,5021/09/2026
Tarifa PIX
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 4,50 em 21/09/2026
R$ 4,0004/09/2026
Tarifa Pix Enviado
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 4,00 em 04/09/2026
R$ 3,0025/09/2026
Tarifa PIX
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3,00 em 25/09/2026
R$ 2,0031/08/2026
Tarifa Pix Enviado
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2,00 em 31/08/2026
R$ 1,5022/09/2026
Tarifa PIX
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1,50 em 22/09/2026
R$ 1,0002/09/2026
Tarifa Pix Enviado
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1,00 em 02/09/2026
R$ 0,5009/09/2026
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- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
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- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 0,50 em 09/09/2026
R$ 0,5002/10/2026
Tarifa Pix
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 0,50 em 02/10/2026
R$ 0,5015/09/2026
Tarifa PIX
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 0,50 em 15/09/2026
R$ 0,5002/10/2026
Tarifa PIX
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 0,50 em 02/10/2026
R$ 0,5018/09/2026
Tarifa PIX
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 0,50 em 18/09/2026
R$ 0,5023/09/2026
Tarifa PIX
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 0,50 em 23/09/2026
R$ 0,5001/10/2026
Tarifa PIX
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 0,50 em 01/10/2026
R$ 0,5001/09/2026
Tarifa Pix Enviado
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 0,50 em 01/09/2026
R$ 0,5029/09/2026
Tarifa PIX
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 0,50 em 29/09/2026
R$ 0,5028/08/2026
Tarifa Pix Enviado
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 0,50 em 28/08/2026
